江陽(yáng)區審計局于2024年7月至12月對我單位農村公路項目管理情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并依法出具了審計報告。對審計查出的問(wèn)題，我單位高度重視，進(jìn)行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關(guān)規定，現將整改結果公告如下:
一、審計整改工作組織情況
審計組審計報告共反饋了4個(gè)問(wèn)題，其中立行立改類(lèi)問(wèn)題3個(gè)，我局成立了由局長(cháng)擔任組長(cháng)，黨組成員擔任副組長(cháng)，各股室負責人為成員的整改工作領(lǐng)導小組，具體負責項目實(shí)施的整改工作。研究制定了整改方案及措施，各股室各司其職，做好整改工作。
二、審計查出問(wèn)題及整改情況
(一)關(guān)于“未經(jīng)施工許可批復即開(kāi)工建設”問(wèn)題，已整改完成。由分管領(lǐng)導張帝同志牽頭，組織規劃建設股、區交通工程建設中心全體人員，專(zhuān)題學(xué)習《中華人民共和國公路法》《農村公路建設管理辦法》等法律法規，強化項目開(kāi)工條件審查流程，嚴禁未批先建。
(二)關(guān)于“工程變更管理不規范”問(wèn)題，已完成整改。一是組織工程管理人員系統學(xué)習區政府工程變更管理制度，細化變更審批權限和流程；二是強化前期設計深度審查，減少施工變更；三是設立專(zhuān)人負責變更監管，指導項目業(yè)主單位規范執行變更程序。
(三)關(guān)于“建設單位履職不到位”問(wèn)題，已整改完成。一是責令觀(guān)回路項目整改驗收問(wèn)題，嚴格對照設計文件復驗并完善資料；二是修訂《項目管理人員考勤及履職考核辦法》，將考勤與信用評價(jià)掛鉤；三是建立項目資料歸檔制度，明確專(zhuān)人負責資料全過(guò)程管理。
(四)關(guān)于“項目后期管護不到位”問(wèn)題，已整改完成。一是責令方山鎮完成旅游東段邊溝清理；二是由路橋管理股開(kāi)展全區養護督查。
三、審計建議采納情況
針對審計報告提出的建議，我局將進(jìn)一步加強和提升項目管理水平，進(jìn)一步健全和完善項目管理制度，采取更加有力的措施，推進(jìn)項目有效實(shí)施，切實(shí)鞏固反饋問(wèn)題整改成果。
瀘州市江陽(yáng)區交通運輸局
2025年4月11日
