????一、2024年第一季度財政預算執(zhí)行情況

根據(jù)察隅縣第十三屆人民代表大會第五次會議審議通過的我縣2024年財政收支預算，2024年年初全縣一般公共預算總財力247385.41萬元，其中：上年結轉90498.12萬元，一般公共預算預計收入15000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金25345.71萬元，上級補助收入116541.58萬元；政府性基金總財力1669.18萬元，其中：本級收入預計1000萬元，上級補助收入49.55萬元，上年結轉收入619.63萬元

現(xiàn)將2024年第一季度預算執(zhí)行情況匯報如下：

（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況

1.收入情況。2024年第一季度我縣一般公共預算收入完成1308.27萬元，為年初預算數(shù)15000萬元的8.72%，同比去年3604.38萬元降低63.70%。分結構看，稅收收入完成1031.55萬元，同比去年619.22萬元增長66.59%，占一般公共預算收入的78.85%；非稅收入完成276.72萬元，同比去年2985.16萬元降低90.73%，占一般公共預算收入的21.15%。

2.支出情況。2024年第一季度我縣一般公共預算支出40096.54萬元，同比去年36840.16萬元增長8.84%。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

1.收入情況。2024年第一季度我縣政府性基金收入129.29萬元，為年初本級預算數(shù)1000萬元的12.93%，同比去年131.09萬元降低1.37%。

2.支出情況。2024年第一季度我縣政府性基金支出139.77萬元，同比去年36.28萬元增長285.25%。

二、縣級財政預算調整方案及調整后的收支預算情況

（一）一般公共預算調整方案

為確保財政資金切實發(fā)揮效益，根據(jù)察隅縣社會經(jīng)濟發(fā)展需求以及各預算單位實際情況。現(xiàn)擬做以下調整：

******教育局、疾控中心、統(tǒng)戰(zhàn)部結余資金共計669.35萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

2.動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金4499.88萬元。主要原因為：******財政局根據(jù)《中華人民共和國預算法》以及《財政部關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預﹝2015﹞15號） “對于結轉兩年以上的一般公共預算資金，應當作為結余資金管理，全部補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金”等規(guī)定，將各預算單位連續(xù)結轉兩年以上的資金以及部分縣級安排的資金總計9434.34萬元進行了回收，補充預算穩(wěn)定調******財政局擬定了《察隅縣2024年預算穩(wěn)定調節(jié)基金4499.88萬元安排使用計劃》主要使用方向為原渠道返還，以及部分單位保運轉基本支出。

3.根據(jù)每年上解支出需求，從預算穩(wěn)定調節(jié)基金中安排上解支出333萬元。

調整后，一般公共預算收入15000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金30178.59萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金669.35萬元，上年結轉資金90498.12萬元，上級補助收入截至3月底為134395.64萬元，2024年一般公共預算總財力調整為269403.00萬元。

（二）政府性基金預算調整方案

2024年政府性基金預算本級收入1000萬元，上級補助收入49.55萬元，上年結轉收入619.63萬元，2024年政府性基金預算支出安排1669.18萬元，不涉及預算調整。

（三）預備費動用情況

2024年年初預算共計安排預備費2400萬元，截至3月底尚未動用。

上述收支預算調整后，我縣財政收支平衡。

三、下一步工作計劃

下一步工作中，我們將在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大的監(jiān)督支持下，積極適應財政管理和改革的新理念、新任務、新要求，轉變思維，全面提升財政管理能力和水平。一是聚焦財源培育，著力助推財政增收。以提高收入質量為核心，加強征管責任，深挖征管潛力，依法依規(guī)“應收盡收”，確保圓滿完成收入目標任務。二是健全機制加快支出降結轉。以健全制度促支出為抓手，通過健全預算執(zhí)行監(jiān)控機制、通報機制、考核機制，基本支出均衡調撥，項目支出按程序及時撥付，確保預算執(zhí)行進度。三是聚焦民生福祉，著力保障基本民生。切實把“三保”工作當成重大政治任務和首要工作來抓。堅決把“三保”支出擺在優(yōu)先位置，做到預算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標準優(yōu)先、民生保障優(yōu)先。同時嚴禁無預算撥款，嚴禁擠占“三保”資金，嚴禁擅自對民生項目提標擴面。

我們將始終堅持穩(wěn)中有進的工作總基調，堅持以人民為中心的發(fā)展思路，不斷落實積極的財政政策，加強各類政策協(xié)調配合，保持必要的財政支出強度，有效防范化解重大風險，助力經(jīng)濟運行，努力推動全縣經(jīng)濟高質量發(fā)展。

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