為進(jìn)一步加強我局內部管理，規范各項資金的使用，切實(shí)發(fā)揮審計監督作用，完善內部制約機制，結合我局工作實(shí)際，擬委托具有相關(guān)資質(zhì)的中介機構對我局機關(guān)內部控制制度建立健全和實(shí)施情況、6家直屬事業(yè)單位2024年度預算執行和財務(wù)收支情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。擬將該項工作納入政府購買(mǎi)服務(wù)，具體計劃如下：

一、購買(mǎi)服務(wù)項目名稱(chēng)

昆明市科學(xué)技術(shù)局2025年內部審計服務(wù)

二、購買(mǎi)主體

昆明市科學(xué)技術(shù)局

三、單位性質(zhì)

行政機關(guān)

四、政府購買(mǎi)服務(wù)目錄代碼及名稱(chēng)

B0302 審計服務(wù)

五、資金預算及資金來(lái)源

2025年審計服務(wù)所需經(jīng)費從2025年初預算“科技創(chuàng )新能力提升專(zhuān)項經(jīng)費”中列支，預算總額9萬(wàn)元以?xún)龋醋罱K形成的《政府購買(mǎi)服務(wù)合同》據實(shí)支付，合同簽定支付80%，驗收完成支付20%。

六、購買(mǎi)內容、數量、質(zhì)量等目標要求

（一）開(kāi)展昆明市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)內控評價(jià)和內控風(fēng)險評估，并協(xié)助進(jìn)行整改完善。

（二）對昆明市科學(xué)技術(shù)局6家直屬事業(yè)單位2024年度預算執行和財務(wù)收支情況情況開(kāi)展專(zhuān)項審計，有關(guān)事項可延伸至以前年度。

（三）對按照省、市科技計劃項目管理辦法的要求需審計的科技計劃項目經(jīng)費開(kāi)展審計（10個(gè)項目以?xún)龋?/p>

（四）抽取3個(gè)市科技局在2024年開(kāi)展的政府購買(mǎi)服務(wù)事項，開(kāi)展對程序完備性、合同履行情況及購買(mǎi)服務(wù)效果的評價(jià)。

（五）受托的審計機構依據有關(guān)法律、法規，全面梳理內部控制實(shí)施情況，出具《內控評價(jià)報告》和《內控風(fēng)險評估報告》并協(xié)助形成需要整改完善的制度文件及表單；分別出具6家直屬事業(yè)單位2024年度預算執行和財務(wù)收支情況審計報告；對提交審計的每項科技計劃項目出具審計報告；對抽取的3個(gè)政府購買(mǎi)服務(wù)事項執行情況出具評價(jià)報告。

七、承接主體資質(zhì)要求

（一）遵守國家法律法規和行業(yè)相關(guān)規定，組織機構健全；

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度；

（三）具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，能夠出具有法律效力的審計報告；

（四）有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄；

（五）參加政府采購活動(dòng)前三年內，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

（六）能夠承擔民事責任，社會(huì )信譽(yù)良好。

（七）完成該項購買(mǎi)服務(wù)所必須的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、人才團隊及完成任務(wù)所需的其他要求。

八、服務(wù)期限及時(shí)間要求：合同簽定一年內完成。

九、采購方式

根據《昆明市科技局政府購買(mǎi)服務(wù)工作流程》，擬采用競爭性磋商方式購買(mǎi)。