按照增發(fā)國債項目跟蹤審計工作部署，大興安嶺地區行署審計局對我政府增發(fā)國債專(zhuān)項資金的漠河市西林吉鎮河東區易澇區段城市排水防澇設施建設項目進(jìn)行跟蹤審計。項目總投資0.3334億元（其中：增發(fā)國債專(zhuān)項資金******人民政府出具了審計報告等結論性文件，按照黨務(wù)公開(kāi)原則和黑龍江省審計整改結果公告辦法，現將審計整改結果情況予以公示：
一、審計發(fā)現問(wèn)題整改工作部署推進(jìn)情況
審計期間，我政府堅持對審計組指出的問(wèn)題立行立改，著(zhù)力解決突出問(wèn)題，對重大問(wèn)題掛牌督辦。市委副書(shū)記、市長(cháng)主持召開(kāi)會(huì )議，對審計整改工作進(jìn)行研究部署并親自調度，要求提高政治站位，聚焦問(wèn)題重點(diǎn)，狠抓責任落實(shí)，舉一反三，補短板，堵漏洞，健全長(cháng)效機制，確保整改工作發(fā)揮長(cháng)效作用。
二、審計發(fā)現問(wèn)題整改情況
截至2024年12月10日，審計反饋的18個(gè)問(wèn)題，審計期間完成整改18個(gè)。具體整改情況如下：
1.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區城市排水防澇設施建設項目未開(kāi)設農民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)和存儲農民工工資94.68萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況：按照規定要求施工單位開(kāi)設專(zhuān)戶(hù)，施工單位已于7月19日開(kāi)設農民工工資專(zhuān)戶(hù)并存儲工資。確保了農民工能夠及時(shí)、足額獲得工資薪酬，現已完成整改。
2.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區城市排水防澇設施建設項目施工單位未及時(shí)繳納農民工工資保證金47.80萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況：按規定督促施工單位及時(shí)繳納農民工工資全額保證金，施工單位已于7月19日開(kāi)設農民工資保證金專(zhuān)戶(hù)，并于7月26日繳納47.80萬(wàn)元保證金，現已完成整改。
3.******人民政府未按合同約定支付價(jià)款21.85萬(wàn)元。
完成整改情況：于2024年5月17日支付合同價(jià)款21.85萬(wàn)元，現已完成整改。
4.關(guān)于******人民政府未按合同約定支付價(jià)款32.70萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況：督促全過(guò)程咨詢(xún)單位履行請款手續，6月18日已完成支付，現已完成整改。
5.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區城市排水防澇設施建設項目施工企業(yè)未按合同約定提供履約擔保問(wèn)題。
完成整改情況：施工單位已按合同約定于2024年5月28日提供履約擔保，現已完成整改。
6.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區城市排水防澇設施建設項目未經(jīng)批準擅自調整國債項目清單批復內容問(wèn)題。
完成整改情況******發(fā)改委復函內容中指出：在實(shí)際勘察的基礎上充分考慮了項目建設地工程地質(zhì)、施工條件、管線(xiàn)材料價(jià)格等原因，根據詳細的圖紙和技術(shù)規范對部分建設內容和概算進(jìn)行了調整，符合漠河地質(zhì)施工實(shí)際，出現了可研與初設的部分建設內容的增減。并且，由于項目總投資僅增加了******發(fā)改委依據政府投資條例第十二條可研和初設總投資沒(méi)有超過(guò)10%，且項目建設內容沒(méi)有重大變更以及第三方的初設評估報告，對該項目初步設計報告進(jìn)行了批復。同時(shí)，對工作人員進(jìn)行約談，在日后工作中，將地質(zhì)勘探工作納入可研編制過(guò)程，避免再次出現可研編制與初設建設內容因項目地質(zhì)問(wèn)題導致項目建設內容變更，現已完成整改。
7.關(guān)于背離招標文件內容簽訂施工合同問(wèn)題。
完成整改情況************有限公司按照招標文件規定履約擔保金額辦理，補交******.66元履約擔保金額。施工單位已于7月15日提供了239萬(wàn)元的履約擔保函，現已完成整改。
8.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區城市排水防澇設施建設項目承包人以勞務(wù)分包名義違法分包工程，涉及金額452.82萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況******建設局經(jīng)調查得出調查結果，于************有限公司依法解除工程分包合同；2.如需分包，必須經(jīng)漠河市西林吉鎮政府同意，按招投標清單招標。責令立即整改，逾期未整改的，將依法進(jìn)行行政處罰，同時(shí)對施工單位進(jìn)行約談。現已完成整改。
9.關(guān)于施工單位未按批復施工組織設計和監理實(shí)施細則要求實(shí)施，存在工程質(zhì)量方面隱患問(wèn)題。
完成整改情況******有限公司發(fā)出審計問(wèn)題整改函，要求項目監理單位和施工單位嚴格按照批復施工組織設計和監理實(shí)施細則要求，針對已完成和后期要完成管道工程進(jìn)行閉水實(shí)驗，保證質(zhì)量及安全施工。施工單位已于7月12日陸續開(kāi)始對管道進(jìn)行閉水試驗，現已完成整改。
10.關(guān)于設計服務(wù)未履行政府采購程序，涉及合同金額86.67萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況******財政局于******人民政府做出限期整改，并給予警告的行政處罰，現已完成整改。
11.關(guān)于設備暫估價(jià)未公開(kāi)招標，涉及金額205.00萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況******建設局于2024年11月6日，對建設單位進(jìn)行約談警示處理，并將依法對施工單位進(jìn)行處罰，現已完成整改。
12.關(guān)于整理綠化用地工程未按招標文件設計要求施工，涉及金額51.41萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況：由于黑土保護，禁止買(mǎi)賣(mài)，施工單位已向設計單位申請設計變更手續。2024年9月28日，設計單位已出具施工技術(shù)聯(lián)系單，將原清單中的黑土換填改為黑土剝離加原剝離黑土覆蓋，后續將按照變更設計進(jìn)行施工并計量結算，現已完成整改。
13.關(guān)于虛報工程量計量52.32m，涉及金額86473.97元，工程價(jià)款已全部支付問(wèn)題。
完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計的工程價(jià)款追回，并于9月30日退回原渠道，現已完成整改。
14.關(guān)于虛報工程量計量30392.02㎡，涉及金額61.212萬(wàn)元，已支付工程價(jià)款52.50萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計的工程價(jià)款追回，并于9月30日退回原渠道，現已完成整改。
15.關(guān)于道路恢復虛報工程量計量1135㎡，涉及總金額29.210萬(wàn)元問(wèn)題。
完成整改情況******人民政府已將虛報的瀝青混凝土工程量進(jìn)行扣除，并按原道路實(shí)際恢復混凝土工程量進(jìn)行計量，現已完成整改。
16.關(guān)于施工單位虛報工程量，涉及金額99.07萬(wàn)元，全過(guò)程公司未履職到位問(wèn)題。
完成整改情況******建設局于2024年9月29日對項目全過(guò)程管理和監理公司下達履職不到位的警告處理，現已完成整改。
17.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區段城市排水防澇設施建設項目施工單位多計工程量計量3752.70m3，涉及金額******.17元問(wèn)題。
完成整改情況******人民政府已于2024年11月22日，將多計的工程價(jià)款725344.42元予以追回，多計的工程計量是由于數據匯總時(shí)錯誤，已進(jìn)行扣除，將按實(shí)際完成工程量結算，現已完成整改。
18.關(guān)于漠河市西林吉鎮河東區易澇區段城市排水防澇設施建設項目溝槽支護工程未按照施工技術(shù)標準施工，存在安全隱患問(wèn)題。
完成整改情況******人民政府、設計單位、監理單位確認，施工單位根據現場(chǎng)實(shí)際情況，制定管溝開(kāi)挖專(zhuān)項方案。現場(chǎng)具備土方大開(kāi)挖自然放坡條件，坡比為1:0.75，可以保證施工安全；同時(shí)考慮到節約國家資金，降低工程造價(jià)，經(jīng)四方確認，和平路、漠河大道、珠江路、長(cháng)江路、東城路等6條道路溝槽開(kāi)挖采用專(zhuān)項方案中土方開(kāi)挖放坡形式，無(wú)質(zhì)量安全隱患，同時(shí)，對監理單位進(jìn)行約談。現已完成整改。
歡迎廣大干部群眾對審計整改情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。
